一、部门职责

兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。学院以党建为引领，以“党建现场观摩会”为抓手，实现了党建与教育教学工作的紧密融合，通过搭平台、强引领、列标准、定规范、展成果、聚人心、带队伍、解难题、促交流的工作巨力，在规范基层党组织工作标准，提升党建工作质量上取得显著成效，产出了一批“全省标准化先进党支部”“标杆院系”“样板支部”。学院坚持以育人为根本，以提高人才培养质量为核心，积极探索职业教育发展规律，狠抓内涵建设，立足兰州，面向甘肃，辐射全国，服务兰州、甘肃产业结构需求，致力于培养技术技能型人才。

学院现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区，占地面积462亩。经甘肃省政府批准，在学院挂牌成立了甘肃工商技师学院。2019年6月，以学院为牵头单位，组建了“甘肃省学前教育职业教育集团”，以学院和甘肃省文化产权交易中心为联合牵头单位，组建了“甘肃省文化产业职业教育集团”。

2021年，在2019年获评省级“优质校”的基础上，学院历史性地进入了甘肃省高水平高等职业学校和专业群建设计划拟建A档单位。学院被中国教育在线评为了“2021年度全国品牌影响力高职院校”。学院是首届甘肃省黄炎培职业教育优秀学校奖，甘肃省创新创业教育改革示范高校。学院是国家级节约型公共机构示范单位，全国职业院校数字校园建设实验校和样板校，获得“全国文明单位”“全国职业教育先进单位”等荣誉称号。

二、机构和人员设置情况

1、机构设置情况

学院现有党群机构7个、行政机构14个、教学机构14个、基层党组织14个和教学辅助机构2个。

学院专业建设紧密结合市场和企业发展需求，现有2个国家级骨干专业；7个省级骨干专业；3个省级教改试点专业；3个省级特色专业；14个省级教学团队。建成7门省级精品课程、4门省级精品资源共享课和18门省级在线精品课程。先后获得12项省级教学成果奖。学院共有物流管理、传感网应用开发等24个“1+X证书”试点项目。132门“课程思政”微课被甘肃省教育厅评为省级“课程思政”微课。2021年获评甘肃省课程思政示范高校，获示范专业3个，示范课程教学团队1个，示范课程教学名师1名。获首届全国优秀教材奖二等奖。学院成立省内首家非物质文化遗产学院，着力培养具有新时代工匠精神和创新创业能力的非遗传承人。

学院重视实践教学，注重学生创新创业能力的培养和提高，现有百余个校内实训中心、3个国家级生产性实训基地和4个省级协同创新中心。2021年新获评虚拟仿真、精细木工、商品展示、就业培训4个国家级基地。学院积极组织学生参加专业技能比赛，以赛促教、以赛促学、以赛促改，近三年，学生在全国和全省及行业各类技能大赛中获奖数百项。在中华人民共和国第一届职业技能大赛中5人获全国优胜奖，1人荣获甘肃唯一的西部技能之星，木工三项3人同时入围国家集训队。在首届“全国乡村振兴职业技能大赛”中获得铜牌1枚，是甘肃省代表团所获两枚铜牌之一。

2、人员设置情况

学院现有教职工746人，副高职称以上教师255人，教师中博士、硕士研究生344人。

学院重视人才队伍建设。以师德建设为基础，大力推行“双师型”教师队伍建设，着力培养专业带头人、骨干教师，积极构建科学合理的教学梯队。建设有5个省级职业教育名师工作室、1个省级思想政治理论课名师工作室、1个省级技能大师工作室、5个省级技术技能传承创新工作室、1个非物质文化遗产传承人工作室、1个民间艺人工作室、2个名班主任工作室等16个省级工作室。4人入选新一届行（教）指委委员会委员，1人入选甘肃省教材委员会委员，1人入选甘肃省职业教育教材专家工作委员会副主任委员。2人当选中国高等教育学会职业技术教育分会常务理事和理事。学院教师有70多人次荣获“五一”劳动奖章、劳动模范、园丁教师、优秀教师、优秀教育工作者、金城文化名家、兰州市“首席专家”“青年专家”等荣誉称号。

三、部门预算收支增减变化说明

学院2022年预算收入共安排资金14826.41万元，较上年减少351.79万元，其中本级收入14826.41万元，较上年减少351.79万元。

学院2022年预算支出共安排资金14826.41万元，较上年减少351.79万元，其中本级支出14826.41万元，较上年减少351.79万元。

（一）基本支出

1、人员经费

学院2022年共安排人员经费8650.63万元，其中本级支出8650.63万元。明细如下：基本工资3,409.23万元、津贴补贴456.91万元、绩效工资2,073.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费877.26万元、职工基本医疗保险缴费457.82万元、公务员医疗补助缴费328.48万元、其他社会保障缴费49.35万元、住房公积金680.37万元、其他工资福利支出247.35万元、离休费69.38万元、退休费（房租补贴）0.82万元。

2、公用经费

学院2022年共安排公用经费3760.18万元，其中本级支出3760.18万元。明细如下：办公费730.83万元、印刷费70万元、咨询费120万元、水费230万元、电费280万元、邮电费80.5万元、取暖费709.56万元、物业管理费80万元、差旅费180万元、维修（护）费360万元、租赁费40万元、培训费51.14万元、专用材料费300万元、劳务费100万元、工会经费43.86万元、福利费137.07万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出210.5万元。

3、增减变动说明。学院2022年基本支出共支出12410.81万元，较上年增加185.72万元，变化的主要原因：一是人员经费增长164.59万元，主要原因是人员增加、在职人员职务晋升和正常晋升增加，在职人员工资社保及公积金支出相应增加；二是公用经费增长21.13万元，主要原因是人员增加，工会经费、福利费、培训费相应增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

学院2022年共安排项目支出2415.6万元，其中本级支出2415.6万元，较上年减少537.51万元，变化的原因主要是学院坚决贯彻党中央，国务院关于“落实过紧日子”要求，坚持“非必要、非必需〞原则，压缩和暂缓非紧迫项目开展，全力以赴做好共享性、普惠性项目建设。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：学院2022年部门专项业务类项目支出824.6万元，改革发展类项目支出1591万元。具体安排如下：

专项业务类项目共计824.6万元，包括生源地贷款贴息和风险补偿金项目、国家助学金、图书购置、社会服务4个项目。

改革发展类项目共计1591万元，包括兰州职业技术学院总校区主入口及拆迁区域绿化改造项目（二期）、雁儿湾校区体艺馆电力增容项目、总校区教学基本条件补充建设项目、竞赛专项、“双高”校文化建设中心项目（一期）、融媒体中心建设项目（一期）、音乐与舞蹈实训中心、婴幼儿托育服务与管理实训室、第46届世界技能大赛精细木工和商品展示技术项目中国集训基地建设9个项目。

（2）项目分级情况：学院2022年项目支出中本级支出2415.6万元；下县区支出项目0元。

3、转移支付安排情况：学院2022年共安排转移支付支出0元。

4、政府性基金安排情况：学院2022年政府性基金支出0元。

5、国有资本经营预算安排情况

学院2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：本级支出0万元，较上年增加0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年学院“三公”经费支出预算25.2万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务接待费0万元，较上年无变动；因公出国（境）0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费25.2万元，较上年无变动。本级“三公”经费支出预算25.2万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出

学院2022年机关运行经费预算支出3760.18万元，其中：本级支出3760.18万元。具体安排如下：办公费730.83万元、印刷费70万元、咨询费120万元、水费230万元、电费280万元、邮电费80.5万元、取暖费709.56万元、物业管理费80万元、差旅费180万元、维修（护）费360万元、租赁费40万元、培训费51.14万元、专用材料费300万元、劳务费100万元、工会经费43.86万元、福利费137.07万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出210.5万元。

2、增减变动说明

学院2022年机关运行经费支出较上年增加21.13万元，变动的主要原因是学院人员增加，培训费、工会经费和福利费相应增加。

五、政府采购预算情况说明

学院2022年政府采购预算支出1637万元，具体安排如下：图书采购预算46万元、“双高”计划建设项目采购预算1100万元、生活基础安全设施维修改造项目采购预算491万元。

学院严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》和《关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》等规定和主管部门相关要求，做好“双高”校建设项目、基建维修项目等专项的政府招标采购工作。

六、国有资产占用情况说明

2022年固定资产原值金额为80820.18万元,固定资产净值金额63047.84万元，其中办公用房面积5014平方米。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

根据《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》《兰州市财政局关于2022年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》等文件规定和上级部门要求，学院积极贯彻落实预算绩效管理政策，做好预算绩效管理工作，推动财政资金配置效率和使用效益不断提升。

1.组织保障方面。学院2021年按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，建立了分工负责、高效协同的预算绩效管理机制，对财政支出项目绩效目标及单位整体支出绩效目标进行信息公开（具体见附表），不断调整和优化支出结构，提高资金使用效率。

2.绩效目标管理方面。学院不断强化绩效目标管理，将所有预算支出全部纳入绩效目标管理，做好绩效目标的编制工作，加快建设全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理一体化。

3.绩效运行监控方面。学院2021年扎实推进预算绩效运行监控工作，充分发挥“纠偏”作用，确保绩效目标如期实现，进一步加快资金执行进度，切实提高预算执行效率和财政资金使用效益。

4.绩效评价管理方面。2021年学院对整体支出绩效和市级部门预算项目开展了绩效评价工作，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

5.绩效结果反馈与应用方面。学院不断强化预算绩效管理结果运用，强化部门主体责任意识，引导各部门完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效，提升预算管理水平。

（二）2022年学院预算项目支出绩效目标情况

2022年学院所有项目纳入绩效目标管理，其中：专项业务4个项目，共计824.6万元；改革发展类9个项目，共计1591万元。上述项目均为一般公共预算项目，共计13个，涉及财政支出2415.6万元。

八、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

3、教育事业支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、进修及培训等方面支出。

4、应用技术研究与开发支出：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：1.财政拨款收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算收支总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算资金预算支出情况表

10.部门预算绩效目标公开表

 兰州职业技术学院2022年部门预算公开表.xls

兰州职业技术学院2022年部门预算绩效目标公开表.rar

 2022年1月26日