一、部门职责

兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。学院坚持“质量立院、服务地方、求异创新、错位竞争”的办学理念，以内涵建设为主线，以服务区域经济社会发展为宗旨，紧密结合兰州市和甘肃省经济社会发展的需要，开展人才培养、科学技术研究、技术技能积累、文化传承和社会服务活动。学院落实立德树人根本任务，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展的育人观念，培养“适应能力强、实干精神强、创新意识强”的技术技能型人才。学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主；根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。学院积极开展对外交流，拓展校地、校企、校校等合作办学渠道，通过产学研用相结合的方式，完善学生交流培养制度，促进合作育人、合作就业、合作办学、合作发展。

二、机构设置情况

学院现有总校区、桃林校区、雁儿湾校区3个校区，占地面积462亩，建筑面积22万平米。设有4个学院、7个系、3个教学部。在校生1万余人，教职工746人，副高职称以上教师261人，其中博士、硕士研究生285人。目前建成数控技术、学前教育2个国家级骨干专业；数控技术等5个省级骨干专业；模具设计与制造等3个省级教改试点专业；数控技术等3个省级特色专业；光伏发电技术与应用团队等7个省级教学团队。建成7门省级精品课程、4门省级精品资源共享课、2门省级在线精品课程。荣获12项省级教学成果奖。近三年，学院在全国职业院校技能大赛、全国3D大赛、全国大学生机器人大赛等国家、省级各类专业技能竞赛中多次获奖。2019年荣获第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，这是甘肃高校首次在该项大赛全国总决赛中获得金奖。近年来，学院先后获得“全国文明单位”、“全国职业教育先进单位”、“甘肃省优质高等职业院校”等荣誉称号。

三、部门预算收支增减变化说明

2020年部门预算收入和支出均为16398.46万元,与2019年相比，减少了2166.42万元。具体增减变动情况如下：

（一）基本支出

2020年部门预算基本支出收入和支出均为12321.66万元,与2019年相比增加了1086.63万元。

1、人员经费

人员经费8363.93万元，与2019年相比，人员经费支出增加554.65万元。主要是学院在职人员人数增加、职务晋升增资、正常晋升增资等因素促使在职人员工资支出增加；养老保险等社保支出和公积金支出相应增加。

2、公用经费

公用经费3957.73万元，与2019年相比，公用经费支出增加531.98万元。主要是学院响应国家号召，积极开展社会扩招工作，促使学院2019年招生人数增加，日常办学公用经费相应增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目收入和支出均为4076.8万元，具体情况如下：

1、项目支出增减情况

与2019年相比，减少了3253.05万元。减少原因：学院项目支出规划与本市财政整体规划适配，合理控制基础建设投入和教学实训设备投入。

2、项目分类分级情况

（1）专项业务类项目共计876.8万元，包括：高校生源地贷款贴息和风险补偿金项目、国家助学金、新生军训费、图书购置等4个项目。

（2）改革发展类项目共计3200万元，包括：总校区供热并网换热站及生活锅炉改造项目、总校区拆迁项目、综合实训中心项目、总校区和桃林校区电力增容项目、老旧公寓报警系统、消防泵房项目、4-5#公寓楼强排烟项目、三校区周界监控项目等8个延续项目。

3、转移支付安排情况

无。

四、机关运行经费安排

（一）机关运行经费预算支出

2020年学院日常教育教学运行经费共计3957.73万元，相比2019年，增加了531.98万元。主要用于日常教学实训各项支出。其中：工会会费42.27万元，培训费48.82万元，印刷费50万元，咨询费158万元，邮电费80万元，差旅费280万元，福利费132.08万元，日常办公费支出780万元，压缩办公费12.4万元，日常维修（维护）费440万元，水电费支出550万元，租赁费50万元，公用取暖费709.56万元，劳务费130万元，专用材料费400万元，公车运行维护费43.2万元，其他51.4万元。

2020年部门预算支出中三公经费支出预算共43.2万元，其中：

（1）因公出国（境）经费0元，相较于2019年无变化；

（2）公务用车运行维护费43.2万元，主要用于教育教学实训等活动，相较于2019年增加1.8万元，经费支出增加原因是学院新增调拨车辆，车辆运行维护费用增加；

（3）公务接待费0万元，相较于2019年减少13万元，经费支出减少原因是学院进一步压缩一般性支出。

（4）公务用车购置费0元。

（二）增减变动说明

相比2019年，日常教育教学运行经费增加了531.98万元，主要是学院响应国家号召，积极开展社会扩招工作，2019年招生人数增加，水电费、教学实训耗材费、职业技能竞赛费等日常办学公用经费支出增加。

五、政府采购情况说明

学院严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》和《兰州市2019—2020年政府集中采购目录和采购限额标准》等法律制度规定和主管部门相关要求，做好专项业务类、改革发展类等项目的政府招标采购工作。

六、国有资产占用情况说明

学院2019年固定资产原值为28994.14万元,固定资产净值为16264.64万元，其中办公用房面积78329.2平方米。根据兰州市行政事业单位公车改革要求，目前正常使用的通勤车辆共计14辆。2020年学院拟采购固定资产3200万元，主要为基础建设维修项目、教学实训设备和图书。

七、部门预算绩效评价情况说明

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，学院严格按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》、《兰州市财政局关于2020年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》等文件规定和上级部门要求，完成绩效目标编制工作，包括设定绩效目标、制定绩效指标及其标准值、设置评分权重等方面。根据预算绩效指标，结合实际情况，完成专项业务类、改革发展类等项目的预算绩效自我评价。学院根据《关于2020年市级部门预算及绩效目标批复的通知》（兰财教〔2020〕1号）文件要求，对2020年财政支出项目绩效目标及单位整体支出绩效目标进行信息公开，具体见附表09和附表10。

八、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

3、教育事业支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、进修及培训等方面支出。

4、应用技术研究与开发支出：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九、附表： 1.部门预算收支总表

            2.财政拨款收支总表

            3.部门预算收入总表

            4.部门预算支出总表

            5.一般公共预算支出情况表

            6.一般公共预算基本支出情况表

            7.一般公共预算“三公”经费支出表

            8.政府性基金预算表（空表）

            9.2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表

           10.2020年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表

2020年兰州职业技术学院预算信息公开表格（含绩效目标）.xls