一、部门职责

兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区、火车站校区等四个校区，占地面积462亩，建筑面积22万平米。部门职责主要是：培养高等职业专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开展综合类学科高等职业专科学历教育、相关科学研究、专业培训和学术交流。　

二、机构设置情况

学院现设有62个专业，9个院系，4个教学部，1个中心。在校生9000余人，教职工752人，教授28人，副高职称教师254人，其中博士、硕士研究生255人。

三、部门预算收支增减变化说明

2017年部门预算支出共18001.46万元。与2016年相比，预算支出增加了4844.98万元。具体增减变动情况如下：

（一）基本支出

2017年部门预算基本支出共8706.28万元，与2016年相比，基本支出增加了289.34万元，主要是根据政策规定，提高在职职工及离退休人员工资标准。

（二）项目支出

2017年部门预算项目支出共9295.18万元，与2016年相比，项目支出增加了4555.64万元，增长原因主要来自新增体艺馆、维修改造工程、实践场所建设项目等。

（三）三公经费支出

2017年部门预算支出中三公经费支出预算共56.4万元，其中：公务用车运行维护费41.4万元，公务接待费15万元。与2016年部门预算支出相比，无增减变化。

四、机关运行经费安排

2017年学院运行经费主要用于：取暖费709.56万元，办公费30万元，水费105万元 ，电费80万元，邮电费85万元，印刷费30万元，专用材料费150万元，学生活动经费105万元，残疾人保障金54.45万元等日常教育教学活动。

五、政府采购情况说明

学院严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《高等学校会计制度》、《关于印发兰州市2015-2016年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》等规定和兰州市机关事务管理局相关要求，做好体艺馆、维修改造工程、实践场所建设、实训室设备采购等项目的政府招标采购工作。

六、部门预算绩效评价情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，学院严格按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》和上级部门要求，完成绩效目标编制工作，包括设定绩效目标、制定绩效指标及其标准值、设置评分权重等方面。根据预算绩效指标，结合实际情况，完成体艺馆项目、维修改造工程、实践场所建设项目、实训室设备购置等项目的预算绩效自我评价。

七、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（三）教育事业支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、承认教育、广播电视教育、进修及培训等方面支出。

（四）应用技术研究与开发支出：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（五）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

（六）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附表： 1.部门预算收支总表

       2.财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

       4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算表（空表）

     本单位不涉及政府性基金业务，故《政府性基金预算表》为空表。

兰州职业技术学院2017年部门预算公开表.xls