一、单位职责

兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以育人为根本，以提高人才培养质量为核心探索职业教育发展规律，狠抓内涵建设，立足兰州，面向甘肃，辐射全国，服务兰州、甘肃产业结构需求，致力于培养技术技能型人才。

学院现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区，占地面积462亩。学院是全国文明单位、全国职业教育先进单位、国家级节约型公共机构示范单位、全国职业院校数字校园建设样板校、全国高校毕业生就业能力培训基地、首批甘肃省高水平高职学校、首批甘肃省优质高等职业院校、全省民族团结进步示范学校、甘肃省创新创业教育改革示范高校、全省脱贫攻坚先进集体，在职业教育领域树立了良好的品牌形象。学院以新质生产力推动“五金”建设提质升级。2021年入选甘肃省“双高计划”高水平高职学校建设单位（A档），建设“数控技术”“学前教育”两个省级高水平专业群，并以“优秀”成绩通过省级“双高计划”绩效验收。2025年学院入选第二期甘肃省“双高计划”高水平高职学校建设单位，建设“文物修复与保护”“数控技术”两个省级高水平专业群。拥有数控技术、学前教育国家级骨干专业；数控技术、学前教育、汽车检测与维修技术等7个省级骨干专业；模具设计与制造、电子商务等3个省级教改试点专业；数控技术、动漫设计与制作等3个省级特色专业；光伏发电技术与应用、汽车检测与维修技术等11个省级教学团队。建成“汽车电子控制技术”等7门省级精品课程；汽车发动机构造与原理等4门省级精品资源共享课；综合物流实训、课件制作等22门省级在线精品课程；物流管理、传感网应用开发等28个“1+X证书”试点项目。荣获“依托校企校研合作平台构建光伏特色专业模式”等12项省级教学成果奖。 

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

学院现有党政管理机构16个、基层党组织15个、教学机构13个、教学辅助机构7个和群团组织3个。

学院重视实践教学，现有100余个校内实训中心，涵盖机械工程、汽车技术、生物制药等多个领域；54个校外实习实训基地，拥有国家级生产性实训基地3个，国家示范性虚拟仿真实训基地1个，第46、47届世界技能大赛国家集训基地2个，国家级协同创新中心1个和省级协同创新中心3个。学院积极组织学生参加专业技能比赛，以赛促教、以赛促学、以赛促改，近三年，学生在全国和全省及行业各类技能大赛中获奖数百项。全国普通高校大学生竞赛连续7年荣登全国榜单，稳居全省前列。在“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛获得金奖1项。在中华人民共和国第一、二、三届职业技能大赛15人获“优胜奖”，3人入选国家集训队，2人获“西部技能之星”称号。在世界职业院校技能大赛中共获金奖2项，获银奖1项，铜奖3项。中央广播电视总台、新华社、人民日报、光明网、中国教育报、中国教育电视台等国家、省、市级媒体聚焦学院发展，年报道800余次。

2、人员设置情况

学院现有教职工763人，副高职称以上295人，教师中博士、硕士研究生376人，在校生13234人。

学院师资力量雄厚，拥有中国职业教育杰出校长1人，甘肃省领军人才4人，甘肃省优秀专家1人，陇原青年英才5人，甘肃省“园丁奖”12人，入选“陇原之光”人才培养计划2人，甘肃省五一劳动奖章6人，兰州市领军人才4人。 

 三、预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算25010.19万元，较上年预算增加289.76万元，增长的主要原因是人员经费增加。包括一般公共预算收入18410.19万元，事业收入6200万元，其他收入400万元。

（二)支出预算

本部门2026年支出预算共安排资金25010.19万元，较上年增加289.76万元。增长的主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出18451.72万元，其中本级财政支出14303.72万元、事业收入支出4148万元。明细如下：基本工资4302.56万元、津贴补贴467.6万元、绩效工资2109.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费1557.77万元、职工基本医疗保险缴费535.44万元、公务员医疗补助缴费399.16万元、其他社会保障缴费87.62万元、住房公积金1168.32万元、其他工资福利支出186.82万元、长期聘用人员养老保险47.34万元、长期聘用人员医疗保险27.84万元、长期聘用人员失业保险2.07万元、长期聘用人员公积金22.42万元、长期聘用人员工伤保险0.59万元、基础绩效奖3323.57万元，离休费40.18万元、遗属补助7.36万元、退休费17.15万元；事业收入人员经费支出4148万元。

2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出4183.1万元，其中本级财政支出3641.89万元、事业收入支出331.21万元、其他收入支出210万元。明细如下：办公费150.88万元、印刷费100万元、水费70万元、电费130万元、邮电费40万元、取暖费858.68万元、物业管理费600万元、差旅费60万元、维修（护）费500万元、租赁费10万元、培训费64.54万元、专用材料费400万元、劳务费250万元、工会经费76.95万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出294.8万元，离休公用经费0.2万元，离休干部特需0.2万元，压缩办公经费22.54万元，事业收入公用经费支出331.21万元，其他收入公用经费支出210万元。

3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共计22634.81万元，较上年增加1479.04万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出2375.38万元：其中本级财政支出464.59万元、事业收入支出1720.79万元、其他收入支出190万元。较上年减少1189.28万元，变化的主要原因是事业收入银行存款本金偿还项目支出减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2026年特定目标类项目支出2375.38万元，包括财政收入预算464.59万元，事业收入预算1720.79万元，其他收入预算190万元。具体安排如下：生源地贷款贴息和风险补偿金项目115.31万元、国家助学金—市级承担部分345.28万元、贷款本金偿还及利息支付1178.9万元、专项债券利息及本金偿还预提款541.89万元、甘肃工商技师学院中职生国家助学金、国家奖学金40万元、安宁区就业服务中心毕业生求职补贴100万元、横向科研项目50万元。

（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出2375.38万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，较上年无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中公务用车运行维护费25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门培训费支出预算64.54万元，较上年增加7.81万元，变化的主要原因是人员增加。2026年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

学院属于行政事业单位，无机关运行经费。学院公用经费支出主要用于教育教学、科研培训后勤保障等方面。具体支出情况详见“四、一般公共预算支出情况”中公用经费支出明细。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本部门2026年委托业务费支出较上年增加0万元。

十、政府采购预算情况说明

本部门2026年政府采购预算支出100万元，较上年增加100万元，变化的主要原因是2026年将政府采购预算申报到预算一体化系统中，具体安排如下：办公费50万元、印刷费30万元、公务用车运行维护费20万元。

十一、国有资产占用情况说明

2026年固定资产原值金额为90366.47万元,固定资产净值金额58710.03万元；办公用房面积5014平方米。

十二、转移支付安排情况

本部门2026年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

十三、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作

  学院严格按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，建立分工负责、高效协同的工作机制，持续优化支出结构，提升资金配置与使用效益。在预算绩效目标的编报中持续强化绩效目标管理，将全部预算支出纳入绩效目标管理范畴，按期高质量完成绩效目标编制。所设定的绩效目标紧密贴合项目特点，与年度预算及学院发展定位精准匹配，目标描述清晰明确、切实可行，指标值量化精准且考核标准完备，着力构建全流程预算绩效管理体系，促进绩效管理与预算管理一体化推进。

2.本部门绩效目标编报情况

2026年纳入本部门绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金2375.38万元，其中：一般公共预算项目7个，分别为生源地贷款贴息和风险补偿金项目115.31万元、国家助学金—市级承担部分349.28万元，贷款本金偿还及利息支付1178.9万元，专项债券利息及本金偿还预提款541.89万元，甘肃工商技师学院中职生国家助学金、国家奖学金40万元，安宁区就业服务中心毕业生求职补贴100万元，横向课题科研项目50万元。涉及财政支出共计464.59万元，事业收入支出1720.79万元，其他收入支出190万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

2026 年，学院已完成项目及单位整体绩效目标的编制与上报工作，并按规定向社会公开相关信息。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2025年学院预算绩效管理工作虽有序推进，但仍存在部分短板：一是绩效目标设定精细化程度不足，部分项目定性指标缺乏明确判定标准，与项目实施细节、学院发展的契合度有待提升；二是绩效监控的针对性和时效性偏弱，动态监控覆盖面有限，对整体预算执行与绩效目标匹配度的跟踪不够全面，问题发现和“纠偏”的及时性有待加强；三是绩效结果运用机制不够完善，评价结果与预算安排的挂钩刚性不足，反馈整改的闭环管理尚未完全形成，整改落实力度较弱。

2026年学院将加强绩效目标精细化管理，细化指标设置，增强指标的可量化性与可考核性，确保目标与项目实际、年度预算及学院发展规划精准对接；完善全流程绩效监控体系，扩大动态监控覆盖面，建立实时预警机制，提升问题发现和整改的时效性；强化绩效结果刚性运用，健全反馈、整改、跟踪的闭环管理机制，压实部门整改责任，加大结果与经费预算、项目安排的挂钩力度，同时严格落实绩效信息公开要求，主动接受社会监督，全面提升预算绩效管理质效。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                                                     兰州职业技术学院 

                                                         2026年2月11日     

                             兰州职业技术学院2026年部门预算情况公开表.xlsx                        

    兰州职业技术学院2026年绩效目标申报公开表.xlsx