一、部门职责

兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以育人为根本，以提高人才培养质量为核心探索职业教育发展规律，狠抓内涵建设，立足兰州，面向甘肃，辐射全国，服务兰州、甘肃产业结构需求，致力于培养技术技能型人才。

学院现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区，占地面积462亩。经甘肃省政府批准，在学院挂牌成立了甘肃工商技师学院。以学院为牵头单位，组建了“甘肃省学前教育职业教育集团”，以学院和甘肃省文化产权交易中心为联合牵头单位，组建了“甘肃省文化产业职业教育集团”。

学院是甘肃省高水平高职学校建设计划A档建设单位、省级优质高等职业院校、首届甘肃省黄炎培职业教育优秀学校奖、甘肃省创新创业教育改革示范高校、国家级节约型公共机构示范单位、全国职业院校数字校园建设样板校。获“全国文明单位”“全国职业教育先进单位”等荣誉称号。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

学院现有党群机构7个、行政机构14个、教学机构14个、基层党组织15个和教学辅助机构2个。

学院重视实践教学，注重学生创新创业能力的培养和提高，现有校内实训中心100余个，校外实习实训基地54个，国家级生产性实训基地3个，国家示范性虚拟仿真实训基地1个，第46届世界技能大赛国家集训基地2个，国家级协同创新中心1个，省级协同创新中心3个。近三年，学生在全国和全省及行业各类技能大赛中获奖数百项。学生竞赛成果连续7年荣登全国榜单，稳居全省前列。中央广播电视总台、新华网、人民网等10余家国家、省市级媒体报道500余次。

学院紧密结合市场和企业发展需求，建成数控技术2个国家级骨干专业；电子商务等7个专业为省级骨干专业；模具设计与制造等3个专业为省级教改试点专业；动漫设计与制作等3个专业为省级特色专业；有汽车检测与维修技术团队等11个省级教学团队；建成汽车电子控制技术等7门省级精品课程，汽车发动机构造与原理等4门省级精品资源共享课；综合物流实训等22门省级在线精品课程；获“依托校企校研合作平台构建光伏特色专业模式”等12项省级教学成果奖；28个“1+X证书”试点项目；成立省内首家非物质文化遗产学院。

2、人员设置情况

  学院现有教职工736人，副高职称以上教师262人，教师中博士、硕士研究生376人。在校生13112人。

  学院重视人才队伍建设。以师德建设为基础，大力推行“双师型”教师队伍建设，着力培养专业带头人、骨干教师，积极构建科学合理的教学梯队。有全国行（教）指委委员会委员4人，甘肃省黄炎培杰出校长奖1人，甘肃省领军人才3人。省教材委员会委员1人，省职业教育教材专家工作委员会副主任委员1人，中国高等教育学会职业技术教育分会常务理事1人、理事1人。

  学院以提升职业素质和职业技能为核心，弘扬大国工匠精神，建设有省级职业教育名师工作室等19个省级工作室。学院有省级教学名师3人，教师有70多人次荣获“五一”劳动奖章、劳动模范、园丁教师、优秀教师、优秀教育工作者、金城文化名家、兰州市“首席专家”“青年专家”等荣誉称号。

三、一般公共预算支出情况 

（一）收入预算

2024年收入预算17193.47万元，较上年预算增加3539.28万元，增长主要原因是学院人员经费增加。

（二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金17193.47万元，较上年增加3539.28万元：其中本级支出17193.47万元、较上年增加3539.28万元，增长的主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

    1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出12981.91万元，其中本级支出12981.91万元。明细如下：基本工资3713.92万元、津贴补贴181.44，绩效工资2057.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费1440.5万元、职工基本医疗保险缴费481.91万元、公务员医疗补助缴费347.22万元、其他社会保障缴费81.02万元、住房公积金1080.38万元、其他工资福利支出282.11万元、奖金3231.74万元，离休费61.85万元、遗属补助5.94万元、离休费1.25万元、退休公用15.1万元。

 2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出3746.97万元，其中本级支出3746.97万元。明细如下：办公费537.5万元、印刷费70万元、咨询费80万元、水费180万元、电费250万元、邮电费40万元、取暖费709.56万元、物业管理费400万元、差旅费180万元、维修（护）费360万元、租赁费15万元、培训费55.71万元、专用材料费300万元、劳务费150万元、工会经费46.17万元、福利费144.29万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出128.72万元，离休公用经费0.4万元、离休干部特需0.4万元、压缩办公经费62.5万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出16728.88万元，较上年增加3757.69万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出464.59万元：其中本级支出464.59万元，较上年减少218.41万元，变化的主要原因是学院坚决贯彻党中央，国务院关于“落实过紧日子”要求，压缩和暂缓非紧迫项目开展，全力以赴做好共享性、普惠性项目建设。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2024年特定目标类项目支出464.59万元，具体安排如下：生源地贷款贴息和风险补偿金项目88万元、国家助学金—市级承担部分376.59万元。

（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出464.59万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。其中公务用车运行维护费25.2万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门培训费支出预算55.7万元，较上年减少0.25万元，变化的主要原因是人员减少。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、学院属于行政事业单位，无机关运行经费，本部门2024年公用经费预算支出共安排3746.97万元，具体安排如下：办公费537.5万元、印刷费70万元、咨询费80万元、水费180万元、电费250万元、邮电费40万元、取暖费709.56万元、物业管理费400万元、差旅费180万元、维修（护）费360万元、租赁费15万元、培训费55.71万元、专用材料费300万元、劳务费150万元、工会经费46.17万元、福利费144.29万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出128.72万元、离休公用经费0.4万元、离休干部特需0.4万元、压缩办公经费62.5万元。

 2、增减变动说明。本部门2024年公用经费支出较上年减少28.72万元，变化的主要原因是工会经费、福利费和培训费减少，退休公用经费在人员经费中列支。

九、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

十、国有资产占用情况说明

2024年固定资产原值金额为82802.14万元,固定资产净值金额57643.70万元，其中办公用房面积5014平方米。

十一、转移支付安排情况

本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

根据《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》等文件规定和上级部门要求，学院积极贯彻落实预算绩效管理政策，做好预算绩效管理工作，推动财政资金配置效率和使用效益不断提升。

1.组织保障方面

学院高度重视预算绩效管理工作，成立了专门的预算绩效管理领导小组，各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保学院各项资金预算绩效管理工作有序推进。2023年学院按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，建立了分工负责、高效协同的预算绩效管理机制，对财政支出项目绩效目标及单位整体支出绩效目标进行信息公开，不断调整和优化支出结构，提高资金使用效率。

2.绩效目标管理方面

学院不断强化绩效目标管理，将所有预算支出全部纳入绩效目标管理，按时做好绩效目标的编制工作。绩效目标设定符合项目特点、与年度预算和学院发展特色相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，指标值设置可量化且有明确的考核标准，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理一体化。

3.绩效运行监控方面

学院2023年扎实推进预算绩效运行监控工作，充分发挥“纠偏”作用，确保绩效目标如期实现。在预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部门和项目开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，并及时向财政专管汇报预算资金执行进度和绩效执行情况，切实提高预算执行效率和财政资金使用效益。

4.绩效评价管理方面

2023年学院对整体支出绩效和市级部门预算项目开展了绩效评价工作，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

5.绩效结果反馈与应用方面

学院不断强化预算绩效管理结果运用和部门主体责任意识，引导各部门完善结果应用机制。学院建立了评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈给相关预算部门，并督促整改落实；建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，作为编制学院中期预算规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据，确保预算绩效管理取得实效，提升学院整体预算管理水平。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金464.59万元，其中：一般公共预算项目2个，分别为生源地贷款贴息和风险补偿金项目88万元、国家助学金—市级承担部分376.59万元，涉及财政支出共计464.59万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：兰州职业技术学院2024年度部门预算公开表.xls.xlsx                        兰州职业技术学院2024年度部门预算绩效目标公开表.zip

                 兰州职业技术学院

                   2024年2月26日